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山西省药械集中招标采购中心2021年度部门决算发布时间：2022/8/19
山西省药械集中招标采购中心 2021年度部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 （将其中需要列示的事项一一做成目录） 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 概况 一、本部门职责 我中心主要职责任务为承担全省医疗机构药械网上集中竞价采购的组织实施工作；建立全省药械集中竞价监管平台；对医疗机构药械购销情况定期进行汇总分析。 二、机构设置情况 2020年，根据省编办《关于印发省医保局所属事业单位机构职能编制规定的通知》精神，我中心重新核定财政全额拨款事业编制10名，处级职数1正1副，科级职数2正2副。中心分为综合科、业务科两个科室。2021年在职实有人数为26人。 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 （注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：  说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） 第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计381.32万元、支出总计381.24万元。与2020年相比，收入总计增加38.76万元，增加10%，支出总计增加38.8万元，增加11%。主要原因是工资保险等基数增加引起的增减变动。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计381.32万元，其中：财政拨款收入381.24万元，占比99.97%；其他收入0.08万元，占比0.02%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计381.24万元，其中：基本支出296.79万元，占比77.85%；项目支出84.45万元，占比22.15%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计381.24万元、支出总计381.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加38.8万元，上升11%，财政拨款支出总计增加38.8万元，上升11.33%。主要原因是工资保险等基数增加引起的增减变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出381.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加38.8万元，上升11%。主要原因是工资保险等基数增加引起的增减变动。其中，人员经费270.9万元，占比71%，日常公用经费25.89万元，占比6.8%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出381.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.96万元，占6.5%；卫生健康（类）支出356.54万元，占93.52%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算346.25万元，支出决算381.24万元，完成年初预算的100%。其中： 社会保障和就业（类）支出年初预算24.96万元，支出决算24.96万元，完成年初预算的100%，卫生健康（类）支出年初预算321.29万元，支出决算356.54万元，完成年初预算的100%，较2020年决算增加38.8万元，增长11.33%，主要原因工资保险等基数增加引起的增减变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出296.79万元，其中：人员经费270.9万元，主要包括基本工资91.61万元，津贴补贴12.83万元，奖金37.99万元，绩效工资62.92万元，养老保险缴费24.96万元，职工基本医疗保险缴费13.1万元，公务员医疗补助缴费3.12万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金22.31万元,奖励金0.66万元。公用经费25.89万元，主要包括取暖费2.27万元，物业管理费0.71万元，工会经费7.65万元，福利费14.51万元，其他交通费0.08万元，其他商品和服务支出0.75万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我中心无三公经费。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 我中心无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2021年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元。其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占用情况说明 我中心无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，涉及资金 84.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 (2)我中心无重点项目 (3) 我中心今后将严格贯彻落实省关于加强财政绩效管理要求的重要举措，贯彻财政科学化、精细化管理，按照预算的编制、执行、监督和绩效评价四位一体的要求，高度重视，加强协调配合，切实加强财政绩效管理的新要求。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 第五部分 附件 各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。 |
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